目 录

 

第一部分 澳门赌场办公厅基本情况

 

一、主要职能

 

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2015年部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 2015年部门决算说明

 

一、关于澳门赌场办公厅2015年度收入支出决算总体情况说明

 

二、关于澳门赌场办公厅2015年度收入决算情况说明

 

三、关于澳门赌场办公厅2015年度支出决算情况说明

 

四、关于澳门赌场办公厅2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

五、关于澳门赌场办公厅2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

六、关于澳门赌场办公厅2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

七、关于澳门赌场办公厅2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

八、其他重要事项的情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 澳门赌场办公厅基本情况

 

一、主要职能

 

澳门赌场办公厅是政协澳门赌场委员会的工作机构，承担为澳门赌场履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

 

（一）负责政协澳门赌场委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议、双周协商座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

 

（二）负责政协澳门赌场委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

 

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草澳门赌场的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

 

（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

 

（五）负责澳门赌场委员提案办理的协调和服务工作。

 

（六）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

 

（七）负责澳门赌场委员视察、学习等活动的组织服务工作。

 

（八）参与澳门赌场委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

 

（九）负责与中共中央、澳门赌场人大、国务院有关部门及地方政协的工作联系；负责联系各民主党派中央、澳门赌场工商联及政协的其他参加单位。

 

（十）负责澳门赌场机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作，指导各级政协干部的培训工作。

 

（十一）负责澳门赌场及机关的后勤保障工作，主要包括经费管理、基建和审计工作。

 

（十二）承办澳门赌场领导同志交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

 

澳门赌场办公厅2015年部门决算编报单位共16个，包括：澳门赌场机关、中华职业教育社、黄埔军校同学会、欧美同学会、澳门赌场干部培训中心、中央社会主义学院、人民政协报社、澳门赌场礼堂、澳门赌场北戴河管理局、《教育与职业》杂志社、《黄埔》杂志社、澳门赌场办公厅信息中心、中国政协杂志社、澳门赌场办公厅服务开发中心、中国政协文史馆和中国文史出版社。

 

 

 

第二部分 2015年部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2015年部门决算说明

 

一、关于澳门赌场办公厅2015年度收入支出决算总体情况说明

 

2015年收入总计170,537.86万元，支出总计170,537.86万元。

 

二、关于澳门赌场办公厅2015年度收入决算情况说明

 

本年收入合计100,895.11万元。其中：财政拨款收入72,574.93万元、占71.93%；事业收入25,657.45万元，占25.43%；其他收入2,662.73万元，占2.64%。

 

 

 

 

 

三、关于澳门赌场办公厅2015年度支出决算情况说明

 

本年支出124,695.02万元，其中：基本支出50,064.07 万元，占40.15%；项目支出74,630.95万元 ，占59.85%。

 

 

 

 

四、关于澳门赌场办公厅2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

澳门赌场办公厅2015 年度财政拨款收支总决算127,377.53万元。

 

五、关于澳门赌场办公厅2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）澳门赌场办公厅财政拨款支出决算总体情况

 

澳门赌场办公厅2015年度财政拨款支出96,254.84万元，占本年支出合计的77.19%。

 

（二）澳门赌场办公厅财政拨款支出决算结构情况

 

澳门赌场办公厅2015年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出63,119.04万元、占65.57%；外交支出1,284.55万元、占1.33%；教育支出22,580.03万元、占23.46%；文化体育与传媒支出2,237.37万元、占2.32%；社会保障和就业支出5,213.16万元、占5.42%；医疗卫生与计划生育支出4.90万元、占0.01%；住房保障支出1,815.79万元、占1.89%。

 

 

 

 

 

 

（三）财政拨款支出及预算执行具体情况

 

澳门赌场办公厅2015年度财政拨款支出决算96,254.84万元。其中：

 

1.一般公共服务支出（类）

 

财政拨款支出63,119.04万元，其中：基本支出

 

11,816.29万元；项目支出51,302.75万元。

 

（1） 政协事务（款）行政运行（项）财政拨款支出9,343.59万元。

 

（2） 政协事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出33,301.82万元，其中基本建设资金支出18,648.79万元。

 

（3） 政协事务（款）机关服务（项）财政拨款支出1,024.02万元。

 

（4） 政协事务（款）政协会议（项）财政拨款支出8,930.68万元，其中“政协澳门赌场委员会全体会议”项目支出6,576.20万元。

 

（5） 政协事务（款）委员视察（项）财政拨款支出1,662.93万元。

 

（6） 政协事务（款）参政议政（项）财政拨款支出3,426.99万元。

 

（7） 政协事务（款）事业运行（项）财政拨款支出1,448.68万元。

 

（8） 政协事务（款）其他政协事务支出（项）财政拨款支出3,980.33万元。

 

2.外交支出(类)

 

财政拨款支出1,284.55万元，其中对外合作与交流（款）国际交流活动（项）支出1,284.55万元，全部为项目支出。

 

3.教育支出（类）

 

财政拨款支出22,580.03万元，其中进修及培训（款）干部教育（项）支出22,580.03万元，包括：基本支出3,345.16万元；项目支出19,234.87万元，用于中央社会主义学院教学区和学员宿舍基建、修缮、网络建设维护以及学员培训等支出，其中基本建设资金支出8,746.94万元。

 

4.文化体育与传媒支出（类）

 

财政拨款支出2,237.37万元。

 

（1）文物（款）博物馆（项）财政拨款支出388.21万元，全部为项目支出。

 

（2）新闻出版（款）出版发行（项）财政拨款支出1,849.16万元。其中：基本支出745.87万元；项目支出1,103.29万元。

 

5.社会保障和就业支出（类）

 

财政拨款支出5,213.16万元。

 

（1）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出4,654.51万元，全部为基本支出。

 

（2）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）财政拨款支出558.65万元，其中：基本支出401.41万元；项目支出157.24万元。

 

6.医疗卫生与计划生育支出（类）

 

财政拨款支出4.90万元，其中医疗保障（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出4.90万元。

 

7.住房保障支出（类）

 

财政拨款支出1,815.79万元，全部为基本支出。

 

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出860.26万元。

 

（2）住房改革支出（款）提租补贴（项）财政拨款支出202.68万元。

 

（3）住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出752.85万元。

 

六、关于澳门赌场办公厅2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

澳门赌场办公厅2015 年度财政拨款基本支出22,783.93万元，其中：人员经费15,669.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7,114.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

 

七、关于澳门赌场办公厅2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

 

2015年澳门赌场办公厅“三公”经费年初预算1,410.35万元，本年实际支出964.33万元，执行预算68.38%。其中，出国（境）费435万元，执行预算54.21%；公务用车购置及运行费198.93万元，执行预算93.62%；公务接待费330.40万元，执行预算83.55%。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费435万元、占45.11%；车辆购置及运行费198.93万元、占20.63%；公务接待费330.40万元、占34.26%。

 

 

 

 

 

八、其他重要事项的情况说明

 

（一）机关运行经费支出情况

 

2015年度澳门赌场办公厅机关运行经费支出5,753.39万元。

 

（二）政府采购支出情况

 

2015年澳门赌场办公厅政府采购支出总额9,455.41万元，其中：政府采购货物支出2,729.21万元、政府采购工程支出5,214.41万元、政府采购服务支出1,511.79万元。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入以及捐赠收入等。

 

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

八、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指澳门赌场办公厅行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 

九、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指澳门赌场办公厅未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

十、一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）：指为澳门赌场提供后勤保障服务的机关服务中心、政协礼堂等事业单位的支出。

 

十一、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指澳门赌场召开各类专门会议的支出。

 

十二、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指澳门赌场委员开展各类视察的支出。

 

十三、一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：指澳门赌场为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

 

十四、一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：指澳门赌场办公厅信息中心、干部培训中心、北戴河管理局、中国政协文史馆等事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 

十五、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指澳门赌场办公厅除上述项目以外的其他政协事务支出。

 

十六、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指中央纪委驻澳门赌场纪检组开展工作的专项业务支出。

 

十七、外交（类）对外合作与交流（款）国际交流活动（项）：指澳门赌场开展对外友好交往活动支出。

 

十八、教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指中央社会主义学院用于保障机构正常运行、组织培训及开展教学活动的支出。

 

十九、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项）：指人民政协报、中国政协杂志社、《教育与职业》杂志社、《黄埔》杂志社、中国文史出版社等企事业单位的基本支出和项目支出。

 

二十、文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指中国政协文史馆文史资料征集、文物保护和公益展出等方面的支出。

 

二十一、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指支持文化产业发展专项支出。

 

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指澳门赌场办公厅行政单位离退休人员支出。

 

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的澳门赌场办公厅机关老干部局的支出。

 

二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）  行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在澳门赌场机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

 

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

 

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

 

二十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

二十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

三十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

三十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。