目 录

第一部分 澳门赌场办公厅基本情况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年部门决算说明

一、关于澳门赌场办公厅2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于澳门赌场办公厅2016年度收入决算情况说明

三、关于澳门赌场办公厅2016年度支出决算情况说明

四、关于澳门赌场办公厅2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于澳门赌场办公厅2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于澳门赌场办公厅2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于澳门赌场办公厅2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 澳门赌场办公厅基本情况

 

一、主要职能

澳门赌场办公厅是政协澳门赌场委员会的工作机构，承担为澳门赌场履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

（一）负责政协澳门赌场委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议、双周协商座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责政协澳门赌场委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草澳门赌场的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（五）负责澳门赌场委员提案办理的协调和服务工作。

（六）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（七）负责澳门赌场委员视察、学习等活动的组织服务工作。

（八）参与澳门赌场委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（九）负责与中共中央、澳门赌场人大、国务院有关部门及地方政协的工作联系；负责联系各民主党派中央、澳门赌场工商联及政协的其他参加单位。

（十）负责澳门赌场机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作，指导各级政协干部的培训工作。

（十一）负责澳门赌场及机关的后勤保障工作，主要包括经费管理、基建和审计工作。

（十二）承办澳门赌场领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

澳门赌场办公厅2016年部门决算编报单位共16个，包括：澳门赌场机关、中华职业教育社、黄埔军校同学会、欧美同学会、澳门赌场干部培训中心、中央社会主义学院、人民政协报社、澳门赌场礼堂、澳门赌场北戴河管理局、《教育与职业》杂志社、《黄埔》杂志社、澳门赌场办公厅信息中心、中国政协杂志社、澳门赌场办公厅服务开发中心、中国政协文史馆和中国文史出版社。

 

第二部分 2016年部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2016年部门决算说明

 

一、关于澳门赌场办公厅2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年收入总计180,024.99万元，支出总计180,024.99万元。

二、关于澳门赌场办公厅2016年度收入决算情况说明

本年收入合计134,824.45万元。其中：财政拨款收入83,115.78万元、占61.65%；事业收入25,994.42万元，占19.28%；其他收入25,714.24万元，占19.07%。

 

 

 

 

 

三、关于澳门赌场办公厅2016年度支出决算情况说明

本年支出122,344.98万元，其中：基本支出60,124.17万元，占49.14%；项目支出62,220.81万元 ，占50.86%。

 

 

 

四、关于澳门赌场办公厅2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

澳门赌场办公厅2016年度财政拨款收支总决算114,162.76万元。

五、关于澳门赌场办公厅2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）澳门赌场办公厅财政拨款支出决算总体情况。

澳门赌场办公厅2016年度财政拨款支出84,611.76万元，占本年支出合计的69.16%。

（二）澳门赌场办公厅财政拨款支出决算结构情况。

澳门赌场办公厅2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出48,568.60万元、占57.4%；外交支出1,872.61万元、占2.22%；教育支出24,353.26万元、占28.78%；文化体育与传媒支出3,085.53万元、占3.65%；社会保障和就业支出4,730.89元、占5.59%；住房保障支出2,000.87万元、占2.36%。

 

 

 

 

（三）财政拨款支出及预算执行具体情况。

澳门赌场办公厅2016年度财政拨款支出决算84,611.76万元。其中：

1.一般公共服务支出（类）。

财政拨款支出48,568.60万元，其中：基本支出12,967.60万元；项目支出35,601万元。

（1） 政协事务（款）行政运行（项）财政拨款支出10,619.69万元。

（2） 政协事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出16,928.82万元，其中基本建设资金支出2,986.90万元。

（3） 政协事务（款）机关服务（项）财政拨款支出953.31万元。

（4） 政协事务（款）政协会议（项）财政拨款支出10,295.98万元，其中“政协澳门赌场委员会全体会议”项目支出7,307.97万元。

（5） 政协事务（款）委员视察（项）财政拨款支出1,614.63万元。

（6） 政协事务（款）参政议政（项）财政拨款支出2,078.04万元。

（7） 政协事务（款）事业运行（项）财政拨款支出1,394.60万元。

（8） 政协事务（款）其他政协事务支出（项）财政拨款支出4,674.75万元。

(9)纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）财政拨款支出8.78万元。

2.外交支出(类)。

财政拨款支出1,872.61万元，其中对外合作与交流（款）国际交流活动（项）支出1,872.61万元，全部为项目支出。

3.教育支出（类）。

财政拨款支出24,353.26万元，其中进修及培训（款）干部教育（项）支出24,353.26万元，包括：基本支出3,374.70万元；项目支出20,978.56万元，用于中央社会主义学院教学区和学员宿舍基建、修缮、网络建设维护以及学员培训等支出，其中基本建设资金支出10,144.75万元。

4.文化体育与传媒支出（类）。

财政拨款支出3,085.53万元。

（1）文物（款）博物馆（项）财政拨款支出670.60万元，全部为项目支出。

（2）新闻出版（款）出版发行（项）财政拨款支出2,303.77万元。其中：基本支出672.60万元；项目支出1,631.17万元。

（3）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）财政拨款支出111.16万元,全部为项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）。

财政拨款支出4,730.89万元。

（1）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出4,182.42万元，全部为基本支出。

（2）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）财政拨款支出548.47万元，其中：基本支出476.29万元；项目支出72.18万元。

6.住房保障支出（类）。

财政拨款支出2,000.87万元，全部为基本支出。

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出1,158万元。

（2）住房改革支出（款）提租补贴（项）财政拨款支出194.09万元。

（3）住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出648.78万元。

六、关于澳门赌场办公厅2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

澳门赌场办公厅2016 年度财政拨款基本支出23,674.48万元，其中：人员经费16,437.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7,236.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于澳门赌场办公厅2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年澳门赌场办公厅“三公”经费年初预算1,510.35万元，本年实际支出988.16万元，执行预算65.43%。其中，出国（境）费458.42万元，执行预算50.8%；公务用车购置及运行费189.65万元，执行预算89.25%；公务接待费340.09万元，执行预算86%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费458.42万元、占46.39%；车辆购置及运行费189